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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

proplad063 - termo de atesto de recebimento

Em cumprimento ao Inciso III, § 2º do art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e art. 36 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, ATESTO que os Bens e Serviços constantes na NOTA FISCAL Nº000.004.685​, CNPJ 10.293.515/0001-80, datada de 25/08/2021, no valor de R$ 12.657,44 (doze mil, seiscentos e cinquenta de sete reais e quarenta e quatro centavos), foram recebidos, prestados e aceitos, em conformidade com as seguintes notas de empenhos: Nota de Empenho n° 2021NE216 (RO 997)e em conformidade com o Contrato nº 62/2019 - 1º Aditivo.

No caso de serviços com emprego de materiais:

(    X   )     Declaro ainda que os materiais constantes na referida nota fiscal foram efetivamente aplicados nos serviços prestados e que seus respectivos valores de cobrança estão de acordo com os constantes nas tabelas SINAPI e/ou SEINFRA.

 

No caso de serviços com emprego de materiais:

(       )     Declaro ainda que os materiais constantes na referida nota fiscal foram efetivamente aplicados nos serviços prestados e que seus respectivos valores de cobrança estão de acordo com os constantes nas tabelas SINAPI e/ou SEINFRA.

 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 DADOS DO CONTRATO 

Nº do Processo:     23067.028147/2019-11                                                                     

Vigência:         18/01/2021 a 18/01/2022                             

Objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, com reposição de peças e componentes originais, do Curso de Odontologia, no Campus Fortaleza, CEDEFAM e CPASE   - Contrato Nº 62/2019 - 1º Aditivo.

DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA

Banco: Bradesco

Agência: 3859-8

Conta

Corrente:    4151-3

DADOS DA NOTA FISCAL

 

Vencimento (se houver): 18 de julho  à 17 de agosto de 2021

Período dos Serviços Prestados:

Nº CEI:

Retenção (para verificação de penalidade):

Glosa (R$):

% de Glosa:

Multa (R$):

% de Multa:

 

Nome do Gestor/Fiscal do Contrato:          Agnaldo de Sousa Gomes                         

SIAPE:     1301985                                 

Portaria nº:ORTARIA PROPLAD Nº 7, de 28 de janeiro de 2020

SEI nº: 1230784

 

 

Obs.: Este documento deve ser assinado pelo Gestor/Fiscal da compra/contratação e, no caso de obras, deve constar assinatura do Fiscal da Obra, do Diretor da Divisão de Obras (DO) e do Coordenador de Projetos e Obras (CPO).


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Documento assinado eletronicamente por AGNALDO DE SOUSA GOMES, Assistente em Administração, em 06/09/2021, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2220695 e o código CRC 0D225FAD.




Referência: Processo nº 23067.040401/2021-66 SEI nº 2220695

Criado por agnaldo2013, versão 2 por agnaldo2013 em 06/09/2021 13:17:13.