UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
proplad063 - termo de atesto de recebimento
Em cumprimento ao Inciso III, § 2º do art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e art. 36 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, ATESTO que os Bens e/ou Serviços constantes na NOTA FISCAL nº 4587 da empresa EXCIMER TECNOLOGIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS ME, CNPJ 10.293.515/0001-80, datada de 08/07/2021, no valor de R$ 6.748,02 (seis mil setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos), foram prestados e aceitos, em conformidade com a Nota de Empenho nº 2021NE175 (SEI nº 2131001) e/ou o Contrato nº 58/2019 - 1º Termo Aditivo (SEI nº 2131013).
Houve vistoria técnica para o recebimento do(s) bem(ns):
( ) Sim ( X ) Não se aplica
Nº do Processo ou Documento SEI:
No caso de obras:
Informo que os serviços se referem à medição nº __________________.
No caso de serviços com emprego de materiais:
( ) Declaro ainda que os materiais constantes na referida nota fiscal foram efetivamente aplicados nos serviços prestados e que seus respectivos valores de cobrança estão de acordo com os constantes nas tabelas SINAPI e/ou SEINFRA.
No caso de contrato objeto de cessão de crédito (AntecipaGov):
( ) Declaro que as informações abaixo sobre os dados bancários da contratada, referem-se à conta vinculada, informada no Termo de Vinculação de Domicílio Bancário apenso ao processo de operação de crédito, documento SEI nº (inserir link do documento no SEI).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
|||
DADOS DO CONTRATO |
Nº do Processo: 23067.004848/2020-91 |
Vigência: 18/12/2020 à 18/12/2021 |
|
Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com reposição de peças e componentes originais, para atender às necessidades do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará em Sobral/CE, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste Edital e seus anexos. |
|||
DADOS BANCÁRIOS DA CONTRATADA |
Banco: Bradesco |
Agência: 3859-8 |
Conta Corrente: 4151-3 |
DADOS DA NOTA FISCAL
|
Vencimento (se houver): |
||
Período dos Serviços Prestados: 01 a 30 de junho de 2021 |
|||
Nº CEI: |
|||
Retenção (para verificação de penalidade): |
|||
Glosa (R$): |
% de Glosa: |
||
Multa (R$): |
% de Multa: |
Nome do Gestor/Fiscal do Contrato: Marcelo Magalhães Dias |
SIAPE: 1998208 |
Portaria nº: 215/2019 |
SEI nº: 2131170 |
Obs.: Este documento deve ser assinado pelo Gestor/Fiscal da compra/contratação e, no caso de obras, deve constar assinatura do Fiscal da Obra, do Diretor da Divisão de Obras (DO) e do Coordenador de Projetos e Obras (CPO).
Documento assinado eletronicamente por MARCELO MAGALHAES DIAS, Gestor de Contrato, em 13/07/2021, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2130951 e o código CRC 429EFBC4. |
Referência: Processo nº 23067.031622/2021-43 | SEI nº 2130951 |