Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
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Termo de Apostilamento

Processo nº 23067.019749/2021-94

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, com CNPJ/MF de n° 07.272.636/0001/31, situada à Avenida da Universidade, 2853, bairro de Benfica, nesta Cidade de Fortaleza-Ceará, neste ato, representada pelo Pró-Reitor de Planejamento e Administração, Prof. Almir Bittencourt da Silva, firma o presente TERMO DE APOSTILAMENTO ao Contrato 24/2019 (0820721) juntado aos autos do processo originário 23067.048813/2018-49, para alterar o Plano de Aplicação presente no Plano de Trabalho e convalidar os atos administrativos praticados:

I. – Ficam convalidados os atos praticados pelo Coordenador do Projeto Prof. Francisco Chagas da Silva Filho, SIAPE nº 0728352, Lotado no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental na qualidade de Coordenador do projeto "Consultoria em engenharia envolvendo ensaios geotécnicos de caracterização de solos", Processo 23067.048813/2018-49, firmado com a FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - Fundação ASTEF, que tem como objetivo dar apoio administrativo e financeiro ao projeto.

II.-  Apostila-se o Contrato, objeto do Processo Administrativo nº 23067.019749/2021-94, para alterar o Plano de Trabalho, conforme a informação subscrita pela Coordenação do Projeto e apresentada no quadro abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

PROGRAMADO

REMANEJAMENTO PROPOSTO

Descrição

Unidade

QTD /
Tempo

Valor
Unitário

Valor
Total

Remanejar (-)

Creditar (+)

Unidade

QTD /
Tempo

Valor
Unitário

Valor
Total

BOLSA DE PESQUISA

-

-

-

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

CLT

123.120,00

-

115.140,00

 

239.420,00

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

Meses

24

1.600,00

38.400,00

 

32.000,00

Meses

44

1.600,00

70.400,00

SERVIÇOS GERAIS

Meses

24

1.250,00

30.000,00

 

25.000,00

Meses

44

1.250,00

55.000,00

ENCARGOS PATRONAL

Verba

1

54.720,00

54.720,00

 

58.140,00

Verba

1

114.020,00

114.020,00

ESTÁGIO

33.600,00

-

-

 

33.600,00

ESTAGIÁRIO 1

Meses

24

600,00

14.400,00

 

 

Meses

24

600,00

14.400,00

ESTAGIÁRIO 2

Meses

24

800,00

19.200,00

 

 

Meses

24

800,00

19.200,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (coordenação, professores, serviços esporádicos)

340.992,00

152.056,00

28.800,00

 

216.576,00

FRANCISCO CHAGAS DA SILVA FILHO

Hora

384

65,00

24.960,00

12.480,00

 

Hora

192

65,00

12.480,00

ANDERSON BORGHETTI SOARES

Hora

384

65,00

24.960,00

12.480,00

 

Hora

192

65,00

12.480,00

ALFRAN SAMPAIO MOURA

Hora

384

65,00

24.960,00

12.480,00

 

Hora

192

65,00

12.480,00

SILVRANO ADONIAS SOARES

Hora

384

65,00

24.960,00

12.480,00

 

Hora

192

65,00

12.480,00

ROSIEL FERREIRA LEME

Hora

384

65,00

24.960,00

12.480,00

 

Hora

192

65,00

12.480,00

DOCENTE

Hora

384

65,00

24.960,00

12.480,00

 

Hora

192

65,00

12.480,00

ROBERTO ANTONIO CORDEIRO DA SILVA

Hora

384

50,00

19.200,00

9.600,00

 

Hora

192

50,00

9.600,00

ANA MARIA DE QUEIROZ

Hora

384

50,00

19.200,00

9.600,00

 

Hora

192

50,00

9.600,00

CARLOS ALBERTO GERMANO

Hora

384

50,00

19.200,00

9.600,00

 

Hora

192

50,00

9.600,00

LARISSA AUGUSTO E SILVA

Hora

384

50,00

19.200,00

9.600,00

 

Hora

192

50,00

9.600,00

TÉCNICO 1 / FABÍOLA COSTA DE LIMA

Hora

384

50,00

19.200,00

 

19.200,00

Hora

768

50,00

38.400,00

TÉCNICO 2 / AMANDA VIEIRA E SILVA

Hora

384

50,00

19.200,00

 

9.600,00

Hora

576

50,00

28.800,00

TÉCNICO 3

Hora

384

50,00

19.200,00

19.200,00

 

 

 

 

-

ENCARGOS (INSS PATRONAL)

Verba

1

56.832,00

56.832,00

19.576,00

 

Verba

1

36.096,00

36.096,00

DIÁRIAS

10.500,00

-

-

 

10.500,00

ADIANTAMENTO DE VIAGENS NACIONAIS

Unidade

30

200,00

6.000,00

 

 

Unidade

30

200,00

6.000,00

ADIANTAMENTO DE VIAGENS INTERNACIONAIS

Unidade

5

500,00

2.500,00

 

 

Unidade

5

500,00

2.500,00

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS EM CAMPO

Unidade

20

100,00

2.000,00

 

 

Unidade

20

100,00

2.000,00

PASSAGENS AÉREAS

17.800,00

-

-

 

17.800,00

PASSAGENS NACIONAIS

Unidade

6

1.800,00

10.800,00

 

 

Unidade

6

1.800,00

10.800,00

PASSAGENS INTERNACIONAIS

Unidade

2

3.500,00

7.000,00

 

 

Unidade

2

3.500,00

7.000,00

MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

27.434,41

-

-

 

27.434,41

MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA EM GERA

Verba

1

10.154,41

10.154,41

 

 

Verba

1

10.154,41

10.154,41

MATEREIAL DE LABORATÓRIO

Unidade

24

300,00

7.200,00

 

 

Unidade

24

300,00

7.200,00

PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NACIONAL)

Unidade

24

200,00

4.800,00

 

 

Unidade

24

200,00

4.800,00

MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA, CAFÉ, AÇÚCAR

Unidade

24

120,00

2.880,00

 

 

Unidade

24

120,00

2.880,00

MATERIAIS DIVERSOS (COPOS DESCARTÁVEIS, PAPEL
TOALHA, PAPEL FILME, SACO PLÁSTICO

Unidade

24

50,00

1.200,00

 

 

Unidade

24

50,00

1.200,00

MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA, ÁGUA SANITÁRIA
DETERGENTE, VASSOURA, RODO, ESPONJA

Unidade

24

50,00

1.200,00

 

 

Unidade

24

50,00

1.200,00

EQUIPAMENTOS (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E OUTROS)

49.331,72

-

-

 

49.331,72

LIVROS

Unidade

10

303,17

3.031,72

 

 

Unidade

10

303,17

3.031,72

AR CONDICIONADO

Unidade

2

5.000,00

10.000,00

 

 

Unidade

2

5.000,00

10.000,00

EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E OUTROS)

Unidade

24

1.200,00

28.800,00

 

 

Unidade

24

1.200,00

28.800,00

COMPUTADOR

Unidade

3

2.500,00

7.500,00

 

 

Unidade

3

2.500,00

7.500,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

41.700,00

-

3.200,00

 

44.900,00

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Unidade

4

400,00

1.600,00

 

3.200,00

Unidade

12

400,00

4.800,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Unidade

24

800,00

19.200,00

 

 

Unidade

24

800,00

19.200,00

SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Unidade

6

300,00

1.800,00

 

 

Unidade

6

300,00

1.800,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Unidade

8

300,00

2.400,00

 

 

Unidade

8

300,00

2.400,00

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL

Unidade

10

500,00

5.000,00

 

 

Unidade

10

500,00

5.000,00

CUSTEIO COM COMUNICAÇÃO

Unidade

6

100,00

600,00

 

 

Unidade

6

100,00

600,00

INSCRIÇÃO EM EVENTOS

Unidade

6

850,00

5.100,00

 

 

Unidade

6

850,00

5.100,00

SERVIÇOS GRÁFICOS

Unidade

6

300,00

1.800,00

 

 

Unidade

6

300,00

1.800,00

NORMAS

Unidade

10

120,00

1.200,00

 

 

Unidade

10

120,00

1.200,00

CAPACITAÇÃO

Unidade

3

1.000,00

3.000,00

 

 

Unidade

3

1.000,00

3.000,00

CUSTEIO COM LOGISTICA

2.500,00

-

4.916,00

 

7.416,00

COMBUSTÍVEL

Verba

1

1.500,00

1.500,00

 

2.916,00

Verba

1

4.416,00

4.416,00

CORREIOS

Verba

1

1.000,00

1.000,00

 

2.000,00

Verba

1

3.000,00

3.000,00

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

109.826,03

-

-

 

109.826,03

Ressarcimento à UFC

 

1

48.609,44

48.609,44

 

 

 

1

48.609,44

48.609,44

Ressarcimento à FUNDAÇÃO

 

1

61.216,59

61.216,59

 

 

 

1

61.216,59

61.216,59

TOTAL GERAL DO PROJETO

756.804,16

152.056,00

152.056,00

 

756.804,16

 

 

Prof. Almir Bittencourt da Silva

Pró-Reitor de Planejamento e Administração da UFC


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Adênia Maria Augusto Guimarães, Pró-Reitora Adjunta de Planejamento e Administração, em 07/05/2021, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


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Referência: Processo nº 23067.019749/2021-94 SEI nº 1933549

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