UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
INFORMAÇÕES PARA APROPRIAÇÃO E PAGAMENTO
Empresa Contratada: SERVIARM – Serviço de Vigilância Armada Ltda
Nº do Contrato: 20/2019 ( ICCE02019)
Nota de Empenho: 2020NE801303
Fonte: 81440
Nota Fiscal: 14207
Valor Bruto: R$ 55.748,83
Data da Emissão: 11/02/2021
Data do Ateste: 24/02/2021
Vencimento: 20/03/2021
Centro de Custos:
Janeiro | R$ 4.693,26 |
Fevereiro | R$ 4.716,66 |
Março | R$ 4.716,66 |
Abril | R$ 3.618,20 |
Maio | R$ 3.618,20 |
Junho | R$ 3.618,20 |
Julho | R$ 5.723,45 |
Agosto | R$ 5.579,89 |
Setembro | R$ 5.579,89 |
Outubro | R$ 4.620,34 |
Novembro | R$ 4.643,74 |
Dezembro | R$ 4.620,34 |
Processo nº 23067.007634/2021-57
CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI |
DED |
% |
CÓD. MUN. |
CÓD. REC. |
BASE CÁLCULO |
VALOR IMPOSTO |
|
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: |
339037-03 |
DDF001 |
9,45 |
|
6190 |
55.748,83 |
5.268,26 |
SITUAÇÃO: |
DSP001 |
DDF001 |
|
|
|
|
|
DOC. HAB.: |
2021NP000515 |
DDR001 |
5 |
1559 |
1113 |
55.748,83 |
2.787,44 |
NS: |
DGP001 |
11 |
|
2640 |
55.748,83 |
6.132,37 |
|
CGC/ CPF: |
09.451428/0001-25 |
ENC001 |
|
|
|
|
|
CEI: |
|
VALOR LÍQUIDO A PAGAR |
R$ 41.560,76 |
CONTA ATIVO: |
CONTA CONTRATO: |
812310201 | |
CONTA VPD: |
332310200 |
CONTA PASSIVO: |
213110400 |
Documento assinado eletronicamente por Ediana Bruno Ribeiro Marinho, Contador, em 01/03/2021, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufc.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1811336 e o código CRC 76C0D49B. |
Referência: Processo nº 23067.007634/2021-57 | SEI nº 1811336 |