Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nas áreas mecânica, eletromecânica e eletrônica de máquinas gráficas da Imprensa Universitária

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO (NOME/SIAPE):

NOME

SIAPE

JOAQUIM MELO DE ALBUQUERQUE

1166290

DEIVID MATIAS DE FREITAS

21031908

RONALDO EMÍLIO CABRAL

1165518

FRANCISCO CHARLES ROCHA E SILVA RIBEIRO

1165522

FASE DE ANÁLISE:

(   ) Planejamento da Contratação     (   ) Seleção do Fornecedor     ( X  ) Gestão do Contrato

RISCO 1:  Não justificar o preço praticado

Probabilidade:

(    ) Baixa          ( x ) Média          (    ) Alta

Impacto:

(    ) Baixo          (    ) Médio          ( x ) Alto

Dano:

-Contratação com preço acima de mercado;

-Não atendimento ao princípio da economicidade;

-Não cumprir a Lei nº 8.666/93.

Ação Preventiva:

- Realizar levamento de mercado, considerando diferentes fontes;

-Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD060 - Elementos do Processo de Contratação de Serviços.

Responsável:

-Imprensa Universitária;

-Assessoria Geral/PROPLAD.

Ação de Contingência:

-Realizar pesquisa de preço;

-Aperfeiçoar controles internos.

Responsável:

-Imprensa Universitária;

-Assessoria Geral/PROPLAD.

 

RISCO 2: Definir inadequadamente os requisitos da contratação

Probabilidade:

(    ) Baixa          ( x ) Média          (    ) Alta

Impacto:

(    ) Baixo          (    ) Médio          ( x ) Alto

Dano:

-Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a demanda.

Ação Preventiva:

- Definir os requisitos necessários e suficientes, de forma que o objeto seja precisamente definido;

-Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD060 – Elementos do Processo de Contratação de Serviços.

Responsável:

-Imprensa Universitária;

-Assessoria Geral/PROPLAD.

Ação de Contingência:

-Aperfeiçoar controles internos.

Responsável:

-Imprensa Universitária;

-Assessoria Geral/PROPLAD.

 

RISCO 3: Não justificar adequadamente a necessidade da contratação

Probabilidade:

( x ) Baixa          (    ) Média          (    ) Alta

Impacto:

(    ) Baixo          ( x ) Médio          (    ) Alto

Dano:

-Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais.

Ação Preventiva:

-Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação;

-Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização do checklist PROPLAD060 – Elementos do Processo de Contratação de Serviços.

Responsável:

-Imprensa Universitária;

-Assessoria Geral/PROPLAD.

Ação de Contingência:

-Aperfeiçoar controles internos.

Responsável:

-Imprensa Universitária;

-Assessoria Geral/PROPLAD.

 

RISCO 4: Cancelamento intempestivo 

Probabilidade:

(    ) Baixa          ( x ) Média          (    ) Alta

Impacto:

(    ) Baixo          (  ) Médio          (  x ) Alto

Dano:

- Não atender à necessidade que ocasionou a contratação

Ação Preventiva:

-Advertências por escrito;

-Aplicação de outras, previstas na lei nº 8.666/1993.                                                                                                                                                                                       

Responsável:

-Imprensa Universitária;

-Assessoria Geral/PROPLAD.

Ação de Contingência:

-Aperfeiçoar controles internos.

Responsável:

-Imprensa Universitária;

-Assessoria Geral/PROPLAD.

 

RISCO 5: Impor à contratada cláusulas desnecessárias ou não razoáveis. 

Probabilidade:

( x ) Baixa          (    ) Média          (    ) Alta

Impacto:

(    ) Baixo          ( x ) Médio          (    ) Alto

Dano:

-Prejuízos à execução do objeto da contratação ou possível rescisão contratual.

Ação Preventiva:

-Análise e estudo cuidadoso das exigências contratuais impostas à contratada;                                                                                                                               

-Aplicação de outras, previstas na lei nº 8.666/1993.                                                                                                                                                                                        

Responsável:

-Imprensa Universitária;                  

-Assessoria Geral/PROPLAD.

Ação de Contingência:

-Aperfeiçoar controles internos.

Responsável:

-Imprensa Universitaria;

-Assessoria Geral/PROPLAD.

 

Observação: Para as contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o gerenciamento de riscos deve contemplar, obrigatoriamente, o risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada (IN SEGES/MP nº 05/2017, art. 18).


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Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM MELO DE ALBUQUERQUE, Diretor, em 16/09/2020, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


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Documento assinado eletronicamente por DEIVID MATIAS DE FREITAS, Técnico em Eletromecânica, em 16/09/2020, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


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Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO CHARLES ROCHA E SILVA RIBEIRO, Mestre de Edificações e Infra-estrutura, em 16/09/2020, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


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Documento assinado eletronicamente por RONALDO EMILIO CABRAL, Diretor de Divisão, em 16/09/2020, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


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Referência: Processo nº 23067.034339/2020-92 SEI nº 1558199

Criado por psdemoura, versão 2 por psdemoura em 16/09/2020 15:57:31.